Buzon riesgos Finalco

Diligenciar el siguiente formulario para realizar el control y gestión de riesgos.

Todos los campos con asterisco (*) son requeridos.

Buzón de riesgos

El buzón de riesgos es un formulario que nos permitirá identificar por parte de nuestros trabajadores, la causa raíz del riesgo por medio de la metodología 5 porqués, el riesgo y el efecto del mismo.

Fecha*
DD barra MM barra AAAA
Área de trabajo*
Área de trabajo (de la persona que diligencia el formato)
Riesgo
Es una situación conocida, que puede ocurrir o no, y que de ocurrir, afectará el cumplimiento de los objetivos institucionales.
¿Donde se encuentra el riesgo?
Macro proceso*
Lugar*
Por favor colocar el lugar donde se encuentra expuesto el riesgo.
Periocidad*
Por favor colocar la frecuencia con la que sucede o es expuesto el riesgo.
Debido a (Causa Del Riesgo):*
Por favor escriba debido a que se ocasiona el riesgo.
Metodología 5 Porqués
No es necesario que se restrinja el análisis a cinco preguntas. La cantidad de cuestiones estará determinada por la complejidad del problema que se pretende abordar.
¿Por qué?*
Por favor indique por qué se ocasiona el riesgo, de acuerdo a su respuesta anterior.
¿Por qué?*
Por favor indique por qué se ocasiona el riesgo, de acuerdo a su respuesta anterior.
¿Por qué?
Por favor indique por qué se ocasiona el riesgo, de acuerdo a su respuesta anterior.
¿Por qué?
Por favor indique por qué se ocasiona el riesgo, de acuerdo a su respuesta anterior.
¿Por qué?
Por favor indique por qué se ocasiona el riesgo, de acuerdo a su respuesta anterior.
Puede ocurrir que (riesgo):*
De acuerdo a la causa del riesgo informada anteriormente, indique por favor que puede ocurrir.
Que puede generar (efecto del riesgo):*
De acuerdo al riesgo informado anteriormente que puede ocurrir, indique por favor que efecto puede generar este.
Observaciones
Por favor si tiene alguna observación escriba en este espacio.